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市残联2015年部门决算

发布时间:2016-09-30 信息来源: 作者:


  目 录

  第一部分 市残联概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 市残联2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 市残联2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 市残联概况

  一、部门主要职能

  1、宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策;

  2、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务;

  3、拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施、协调、监督和检查;

  4、宣传残疾人事业,弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量扶助残疾人;

  5、开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,并扶持他们平等参与社会生活;

  6、承担市残工委的日常工作,承办市委、市政府交办的其他工作;

  7、指导和管理全市性各类残疾人社团组织,发展残疾人事业。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:市残联、市残疾人法律救助站、市残疾人康复就业服务中心。

  第二部分 市残联2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计6565.85万元,其中上年结转和结余5151.99万元,较上年增长20.64%;本年收入合计1413.86万元,较上年下降73.58%,主要原因是:基建拨款减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1413.86万元,占 100%;

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计6565.85万元,其中本年支出合计2380.61万元,较上年增长720%,主要原因是:基建款支出大;年末结转和结余4185.24万元,较上年下降18.76 %,主要原因是:基建款结余减少。

  本年支出的具体构成为:基本支出451.25万元,占18.96%;项目支出1929.36万元,占81.04%;

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为5564.06万元,决算数为2380.61万元,完成年初预算的42.79%,主要原因是:基建工程未完工。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1337.81万元,决算数为452.15万元,完成年初预算的33.8%;

  按经济分类科目分:工资福利支出129.25万元,较上年增长11.9%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出74.62万元,较上年增长24.33 %,主要原因是:差旅费标准提高等;对个人和家庭补助支出28.6万元,较上年增长13.22%,主要原因是:退休人员工资增加。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费32.2万元,其中:办公费4.03万元,印刷费1.42万元,邮电费1.04万元,差旅费7.53万元,会议费3.12万元,培训费5.09万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20.5万元,决算数为9.04万元,完成预算的44.1%,决算数较上年下降32.59%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为4.79万元,决算数为0万元,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没有因公出国(境)。

  (二)公务接待费支出年初预算数为7.11万元,决算数为3.16万元,完成预算的44.44%,决算数较上年下降55.05%。主要原因是:公务接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:未购置新的公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.6 万元,决算数为5.88万元,完成预算的68.37%,决算数较上年下降7.84%。主要原因是:公务用车耗油减少。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额17.23万元,其中:政府采购货物支出17.23万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  按照预算绩效管理的统一部署和要求,进一步强化预算绩效意识,成立预算绩效管理工作领导小组,组织召开绩效评价专题会议,大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作。

  第三部分 市残联2015年部门决算表

  (详见附表)

  附件:

  _“三公”经费支出决算表

  收入决算表

  _收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  _一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  _政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  _支出决算表

  支出决算明细表