市残联2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 市残联概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 市残联2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 市残联2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 市残联概况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律、法规和残疾人优惠政策；

　　2、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

　　3、拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、协调、监督和检查；

　　4、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量扶助残疾人；

　　5、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；

　　6、承担市残工委的日常工作，承办市委、市政府交办的其他工作；

　　7、指导和管理全市性各类残疾人社团组织，发展残疾人事业。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：市残联、市残疾人法律救助站、市残疾人康复就业服务中心。

　　第二部分 市残联2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计6565.85万元，其中上年结转和结余5151.99万元，较上年增长20.64%；本年收入合计1413.86万元，较上年下降73.58%，主要原因是：基建拨款减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1413.86万元，占 100%；

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计6565.85万元，其中本年支出合计2380.61万元，较上年增长720%，主要原因是：基建款支出大；年末结转和结余4185.24万元，较上年下降18.76 %，主要原因是：基建款结余减少。

　　本年支出的具体构成为：基本支出451.25万元，占18.96%；项目支出1929.36万元，占81.04%；

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为5564.06万元，决算数为2380.61万元，完成年初预算的42.79%，主要原因是：基建工程未完工。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1337.81万元，决算数为452.15万元，完成年初预算的33.8%；

　　按经济分类科目分：工资福利支出129.25万元，较上年增长11.9%，主要原因是：人员工资增加；商品和服务支出74.62万元，较上年增长24.33 %，主要原因是：差旅费标准提高等；对个人和家庭补助支出28.6万元，较上年增长13.22%，主要原因是：退休人员工资增加。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费32.2万元，其中：办公费4.03万元，印刷费1.42万元，邮电费1.04万元，差旅费7.53万元，会议费3.12万元，培训费5.09万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为20.5万元，决算数为9.04万元，完成预算的44.1%，决算数较上年下降32.59%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.79万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：没有因公出国（境）。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为7.11万元，决算数为3.16万元，完成预算的44.44%，决算数较上年下降55.05%。主要原因是：公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：未购置新的公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.6 万元，决算数为5.88万元，完成预算的68.37%，决算数较上年下降7.84%。主要原因是：公务用车耗油减少。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作。

　　第三部分 市残联2015年部门决算表

　　（详见附表）

　　附件：

　　_“三公”经费支出决算表

　　收入决算表

　　_收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　_一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　_政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　_支出决算表

　　支出决算明细表